目 录
第一部分 部门职责
第二部分 机构设置
第三部分 部门决算表格
第四部分 预算执行情况分析
第五部分 专业名词解释
第一部分 部门职责
9 1制作厂为一级预算单位，主要职能：贯彻执行国家、省市对于财政、税收和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章，拟订职业学院财务会计规章制度并组织实施。
第二部分 机构设置
纳入9 1制作厂2017年部门预算编制范围的单位汇总表
第三部分 部门决算表格
（决算表格附文件）
第四部分 预算执行情况分析
9 1制作厂对于预算执行情况分析如下：
1、2017年度收入7,521.78万元较2016年20139.53万减少12617.75万元，减少62%。原因是2017年公共预算财政拨款较2016年减少12617.75万元。
2、2017年度支出7,521.78万元较2016年20139.53万减少12617.75万元，减少62%，是基本建设项目支出2017年比2016年减少12617.75万元。
3、财政拨款支出7,521.78万元比年初预算数6651.2万元增加870.58万元，原因是财政拨款比预算增加及政府化债资金。
4、对于“叁公”经费支出说明，本年度“叁公”经费支出总额为15.48万元，比去年19.56万元减少4.08万元，减少26%，与年初预算数相当。其中：公务出国费0.7万元，比去年3.09万元减少2.39万元。公务用车运行维护费10.55万元，比去年10.51万元增加0.04万元。公务接待费4.23万元，比去年5.96万元减少1.73万元，共接待156次，1800人。公务用车保有量5辆。
5、对于机关运行经费支出说明，2017年本部门机关运行经费支出3247.47万元，比2016年增加1783.00万元,增加45%。主要原因是：对实验实训设备加大投入。
6、对于政府采购支出说明，2017年本部门政府采购支出总额672.65万元，属于固定资产采购。
7、对于国有资产占用情况说明，截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，属一般公务用车。
第五部分 专业名词解释
1、叁公”经费支出是指（1）因公出国（境）费（2）.公务用车购置及运行维护费（3）公务接待费
2、运行经费支出是一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
附件：9 1制作厂17年决算报表
