目 录
第一部分 部门职责
第二部分 机构设置
第三部分 部门决算表格
第四部分 预算执行情况分析
第五部分 专业名词解释
第一部分 部门职责
9 1制作厂为一级预算单位，主要职能：贯彻执行国家、省市对于财政、税收和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章，拟订职业学院财务会计规章制度并组织实施。
第二部分 机构设置
纳入9 1制作厂2016年部门预算编制范围的单位汇总表
第三部分 部门决算表格
（决算表格附文件）
第四部分 预算执行情况分析
1、2016年度收入20139.53万元较2015年6494.43万增加13645.1万元，增加210%。原因是2016年公共预算财政拨款较2015年增加13645.1万元。
2、2016年度支出20139.53万元较2015年6599.11万增加13540.42万元，增加205%，原因一是2016年人员经费较2015年增加2492.71
万元，二是日常公用经费2016年比2015年增加700.17万元，叁是基本建设项目支出2016年比2015年增加10347.53万元。
3、财政拨款支出20139.53万元比年初预算数6494.43万元增加13645.1万元，原因是财政拨款比预算增加及政府化债资金。
4、对于“叁公”经费支出说明，本年度“叁公”经费支出总额为19.56
万元，比去年7.96万元增加11.6万元，增幅145%，原因是财经学校和工业学校合并所致。与年初预算数相当。其中：公务出国费 3.09万元、公务用车运行维护费10.51万元，比去年2.41万元增加8.1万元。公务接待费5.96万元，比去年5.55万元增加0.41万元，共接待176次， 2100人。公务用车保有量1辆。
5、对于机关运行经费支出说明，2016年本部门机关运行经费支出1783.00万元，比2015年增加700.17万元,增加64%。主要原因是：财经学校和工业学校并入。
6、对于政府采购支出说明，2016年本部门政府采购支出总额386.59万元，属于固定资产采购。
7、对于国有资产占用情况说明，截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，属一般公务用车。
第五部分 专业名词解释
1、叁公”经费支出是指（1）因公出国（境）费（2）.公务用车购置及运行维护费（3）公务接待费
2、运行经费支出是一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
附件：9 1制作厂2016决算报表
